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桂林市房屋拆迁管理办公室2015年部门决算
2016-08-30(来源:)

 

 

 

桂林市房屋拆迁管理办公室 2015年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

第一部分:单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分: 2015年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 2015年度部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2015 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

 

第一部分:单位概况

一、主要职能

为桂林市房屋拆迁提供管理、保障并贯彻执行城市房屋拆迁法律、法规;宣传解释贯彻执行房屋征收与补偿等法律法规;依法组织实施桂林市房屋征收与补偿工作;负责管理使用房屋征收与补偿安置资金;组织房屋征收补偿具体实施工作的人员进行培训;依法建立、管理房屋征收补偿档案;负责法律法规规定的及市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

(一)机构设置情况

0一一年一月国务院发布实施《国有土地上房屋征收与补偿条例》(国务院令第590号),经市编委批复(市编【2011】33号),同意桂林市房屋拆迁管理办公室增挂桂林市房屋征收办公室的牌子,实行“一套人员,两块牌子”的管理模式。我办是直属市政府管理的副处级参照公务员管理的事业单位,负责全市房屋拆迁的管理工作,组织实施我市房屋征收与补偿工作。

(二)人员构成情况

根据市编委核定事业编制数23名,机关后勤人员2名,均为财政全额拨款。现在职在编人数24名(其中:副处级1名、团级1名、科级14名、科员6名、工勤人员2名)退休人员18名,合计42名。

第二部分: 2015年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

                                                                      单位:万元

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

376.5

一、一般公共服务支出

335.5

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

0.1

四、科学技术支出

 

 

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

 

六、医疗卫生与计划生育支出

24.6

 

 

七、住房保障支出

16.4

 

 

八、其他支出

 

本年收入合计

376.6

本年支出合计

376.5

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

上年结转

2.8

年末结转与结余

2.9

收入总计

379.4

支出总计

379.4


表二:收入决算表

单位:万元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目

编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

376.6

      376.5

 

 

 

 

0.1

201

一般公共服务支出

    335.6

335.5

 

 

 

 

0.1

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

    335.6

335.5

 

 

 

 

0.1

2010301

行政运行

314.5

313.5

 

 

 

 

0.1

2010302

一般行政管理事务

22

22

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

24.6

24.6

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

24.6

24.6

 

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

13.1

13.1

 

 

 

 

 

2100503

公务员医疗补助

11.5

11.5

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

16.4

16.4

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

16.4

16.4

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

16.4

16.4

 

 

 

 

 

 


表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏 次

1

2

3

4

5

6

合 计

376.5

354.5

22

 

 

 

201

一般公共服务支出

335.5

313.5

22

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

335.5

313.5

22

 

 

 

2010301

行政运行

313.5

313.5

 

 

 

 

2010302

一般行政管理事务

22

 

22

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

24.6

24.6

 

 

 

 

21005

医疗保障

24.6

24.6

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

13.1

13.1

 

 

 

 

2100503

公务员医疗补助

11.5

11.5

 

 

 

 

221

住房保障支出

16.4

16.4

 

 

 

 

22102

住房改革支出

16.4

16.4

 

 

 

 

2210201

住房公积金

16.4

16.4

 

 

 

 


表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

376.5

一、一般公共服务支出

18

335.5

335.5

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

 

 

 

 

7

 

七、医疗卫生与计划生育支出

24

24.6

24.6

 

 

8

 

八、住房保障支出

25

16.4

16.4

 

 

9

 

九、其他支出

26

 

 

 

 

10

 

 

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

376.5

本年支出合计

29

376.5

年初财政拨款结转和结余

13

 

年末结转和结余

30

 

一般公共预算财政拨款

14

 

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合 计

17

376.5

合 计

34

376.5

 


表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

376.5

354.3

22

201

一般公共服务支出

335.5

313.5

22

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

335.5

313.5

             22

  2010301  

行政运行

313.5

313.5

 

 2010302

一般行政管理事务

 

 

22

210 

医疗卫生与计划生育支出

24.6

24.6

 

21005

医疗保障

24.6

24.6

 

2100501

行政单位医疗

13.1

13.1

 

2100503

公务员医疗补助

11.5

11.5

 

221

住房保障支出

16.4

16.4

 

22102

住房改革支出

16.4

16.4

 

2210201

住房公积金

16.4

16.4

 


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

工资福利支出

187.5

187.5

 

  基本工资

67.1

67.1

 

  津贴补贴

71.1

71.1

 

  奖金

35.4

35.4

 

  社会保障缴费

13.9

13.9

 

  绩效工资

 

 

 

  其他工资福利支出

 

 

 

商品和服务支出

23.7

 

23.7

  办公费

4.1

 

4.1

  印刷费

 

 

 

  手续费

 

 

 

 水费

0.1

 

0.1

电费

1.8

 

1.8

邮电费

0.6

 

0.6

物业管理费

0.1

 

0.1

差旅费

4.5

 

4.5

维修(护)费

0.5

 

0.5

会议费

 

 

 

培训费

1.5

 

1.5

公务接待费

0.3

 

0.3

劳务费

0.3

 

0.3

工会经费

2

 

2

福利费

 

 

 

公务用车运行维护费

1..7

 

1..7

其他交通费用

1.8

 

1.8

  税金及附加费用

0.1

 

0.1

  其他商品和服务支出

4.3

 

4.3

对个人和家庭的补助

143.3

143.3

 

  退休费

101

101

 

  抚恤金

13.2

13.2

 

生活补助

0.3

0.3

 

医疗费

11.5

11.5

 

住房公积金

16.4

16.4

 

  购房补贴

 

 

 

  其他对个人和家庭的补助支出

0.9

0.9

 

贷款转贷及产权参股

 

 

 

  国内贷款

 

 

 

  产权参股

 

 

 

  其他贷款转贷及产权参股支出

 

 

 

其他支出

 

 

 


 

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

 

单位:万元

2015年度预算数

2015年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

7.99

0

7.55

0

7.55

0.44

2.6

0

2.3

0

2.3

0.3

 

 

 

 

 

 

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 合  计

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:我办无政府基金预算收入,也无此项支出。


第三部分: 2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计376.6万元。

1.财政拨款收入376.5万元,为市本级财政当年拨付的资金。

2.其他收入0.1万元,为银行存款利息收入等。

3.上年结转和结余2.8万元,为以前年度结转到本年度按有关规定继续使用的资金,并已转入事业基金。

(二)支出总计376.5万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出335.5万元:主要用于人员经费支出、日常办公经费支出及项目支出。其中:行政运行313.5万元,一般行政管理事务22万元。

2.医疗保障(类)支出24.6万元:主要用于我办在职及退休人员医疗基本医疗、工伤、生育及公务员医疗补助开支。其中:行政单位医疗13.1万元,公务员医疗补助11.5万元。

3.住房保障(类)支出16.4万元:主要用于按照国家政策规定向在职职工缴纳的住房公积金支出。

4.年末结转和结余2.9万元,为本年度或以前年度需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,并已转入事业基金。

二、2015年度一般公共预算支出决算情况

我办2015 年度一般公共预算支出376.5万元,其中:基本支出 354.5万元,项目支出22万元。主要用于人员经费支出、日常公用经费支出及项目支出。其中:行政运行313.5万元,一般行政管理事务22万元。

三、2015年度政府性基金支出决算情况

我办2015年度无政府性基金收入,也无政府性基金支出。

四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出354.5万元,其中:人员经费330.9万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴纳、退休费、医疗费、住房公积金等;公用经费23.6万元,主要包括:办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务车辆运行维护费、培训费等。

五、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

2015年度一般公共预算安排的三公经费支出决算中,无因公出国()费支出决算;公务用车购置及运行费支出决算5.48万元;公务接待费支出决算0.21万元。具体情况如下:

)我办多年来无因公出国()费支出。

公务用车购置及运行费支出2.3万元。其中:无公务用车购置支出,公务用车运行支出2.3万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展房屋征收(拆迁)业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年我办开支财政拨款的公务用车保有量为3辆,全年运行费支出2.3万元,平均每辆0.8万元,比2015年预算减少5.25万元,比2014年决算减少3.2万元。

公务接待费支出0.3万元,主要用于我办日常公务接待开支,国内公务接待5次,无国(境)外公务接待。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2015年本部门机关运行经费支出23.65万元,比2014年增加1.09万元,增长4.8%。主要原因是:随着本市经济的发展,各项运行经费的定额随之增长。

(二)政府采购支出情况说明。

2015年本部门政府采购支出总额3.2万元,其中:政府采购货物支出3.2万元,用于办公设备的采购。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2015年12月31日,我办共有一般公务用车3辆,主要用于执行日常公务出行使用;办公用房873.73平米,开展日常办公场所;无单价在20万元以上的其他设备。

 

 

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