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2015年部门预算、“三公”经费预算公开说明
2016-06-08(来源:)

第一部分  部门概况

一、单位基本情况

(一)机构设置情况

二0一一年一月国务院发布实施《国有土地上房屋征收与补偿条例》(国务院令第590号),经市编委批复(市编【2011】33号),同意桂林市房屋拆迁管理办公室增挂桂林市房屋征收办公室的牌子,实行“一套人员,两块牌子”的管理模式。我办是直属市政府管理的副处级参照公务员管理的事业单位,负责全市房屋拆迁的管理工作,组织实施我市房屋征收与补偿工作。内设6个科室,即人事秘书科、综合业务科、法规科、财务科、征收一科、征收二科。

(二)基本职能

为桂林市房屋拆迁提供管理、保障并贯彻执行房屋拆迁法律、法规;宣传解释贯彻执行房屋征收与补偿等法律法规;依法组织实施桂林市房屋征收与补偿工作;负责管理使用房屋征收与补偿安置资金;组织房屋征收补偿具体实施工作的人员进行培训;依法建立、管理房屋征收补偿档案;负责法律法规规定的及市政府交办的其他事项。

二、人员构成情况

根据市编委核定事业编制数23名,机关后勤人员2名,均为财政全额拨款。现在职在编人数22名(其中:副处级1名、团级2名、科级12名、科员5名、工勤人员2名,)退休人员19名,合计41名。

第二部分  2015年部门预算报表

2015年部门收支预算总表(见附表)

2015年部门收入预算总表(见附表)

2015年部门支出预算总表(见附表)

2015年部门财政拨款收入支出预算总表(见附表)

2015年部门一般公共预算支出预算表(见附表)

2015年部门一般公共预算基本支出预算表(见附表)

2015年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算表(见附表)

2015年部门预算按经济科目分类公开表(见附表)

第三部分 2015年部门预算、“三公”经费编制说明

一、2015年收支总体情况

(一)收入预算说明

2015年收入预算276.97万元,同比减少10.2万元,下降3.55%。其中:一般预算拨款276.97万元,同比减少10.2万元,下降3.55%,无上年结余收入。

(二)支出预算说明

2015年支出总预算276.97万元,基本支出251.94万元,占支出总预算90.96%,同比增加2.07万元,增长0.83%;项目支出25.03万元,占支出总预算9.04%,同比减少12.27万元,降低32.90%。

1、按支出功能分类科目划分,共分为三类,其中:201一般公共服务支出245.61万元,占支出总预算88.68%,同比减少9.52万元,下降3.63%;210医疗卫生支出19.19万元,占支出总预算的6.93%,同比减少0.39万元,下降1.99%;221住房保障支出12.17万元,占支出总预算的4.39%,同比减少0.56万元,下降4.40%。

2、按支出经济分类科目划分,共分为四类。其中:301工资福利支出114.25万元,占支出总预算 41.25 %,同比减少5.28万元,下降4.42%;302商品服务支出47万元,占支出总预算16.97%,同比减少9.71万元,下降17.12%;303对个人和家庭补助支出112.49万元,占支出总预算40.61%,同比增加5.61万元,增长5.25%;310其他资本性支出万元3.23万元占支出总预算 1.17 %,同比减少0.82万元,下降20.25%。

3、按支出结构分类科目划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算。

基本支出的工资福利支出预算114.25万元,占支出总预算41.25%,同比减少5.28万元,下降4.42%;基本支出的商品和服务支出预算25.2万元,占支出总预算9.10%,同比增加1.74万元,增长7.42%;基本支出的对个人和家庭的补助支出预算112.49万元,占支出总预算40.61%,同比增加5.61万元,增长5.25%。

(2)项目支出预算

随着桂林市国有土地上房屋征收与补偿工作的全面开展,根据2015年业务开展的实际需求,计划安排了房屋征收的工作经费支出项目五个,政府采购办公设备项目一个,项目支出预算共计25.03万元(其中政府采购办公设备及办公家具3.23万元),占支出总预算9.04%,同比减少12.17万元,下降32.72%。

二、2015年部门财政拨款支出预算情况

2015年财政拨款支出 276.97 万元,其中:基本支出 251.94 万元,项目支出 25.03 万元。具体支出预算如下。

行政运行220.58万元,占基本支出87.55%,同比增加3.02万元,增长1.39%。

一般行政管理事务25.03万元,占项目支出100%,同比减少8.22万元,下降24.72%。

行政单位医疗9.74万元,占基本支出3.87%,同比减少0.45万元,下降4.42%。

公务员医疗补助9.45万元,占基本支出3.75%,同比增加0.06万元,增长0.64%。

住房公积金12.17万元,占基本支出4.83%,同此减少0.56万元,减少4.40%。

三、2015年公共财政拨款“三公”经费预算情况

(一)多年来我办均无因公出国(境)经费预算。

(二)公务接待费预算0.44万元,同比减少0.02万元,下降4.35%,主要用于日常的公务接待开支。

(三)公务用车费预算7.55万元,同比减少0.55万元,下降6.79%。其中:

1、公务用车运行维护费预算7.55万元,同比减少0.55万元,下降6.79%。其中6.15万元为三辆标准公务用车交通费定额,主要用于日常公务交通开支;1.4万元为项目交通费开支,主要用于往返各房屋征收项目现场开展调查、登记以及行政诉讼、行政复议等工作的交通开支。

2、2014、2015年我办无公车购置费用。

2015年我办“三公经费”预算较2014年同比减少,主要原因是认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求,严格执行中央八项规定,进一步从严控制“三公经费”开支。在预算安排中对三公经费进行压缩,在保证机构工作正常运行的前提下,按照能减就减的原则控制一般性支出。

 

桂林市房屋拆迁管理(征收)办公室

二0一五年三月十日

市拆迁办2015年部门预算公开附表.xls
2015年部门预算信息公开.pdf
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