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桂林市房屋拆迁管理办公室 2016年部门决算
2017-07-31(来源:桂林市房屋拆迁管理办公室)
  

 

 

 

 

桂林市房屋拆迁管理办公室

2016年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

第一部分:单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

 

 

第一部分:单位概况

一、主要职能

为桂林市房屋拆迁提供管理、保障并贯彻执行城市房屋拆迁法律、法规;宣传解释贯彻执行房屋征收与补偿等法律法规;依法组织实施桂林市房屋征收与补偿工作;负责管理使用房屋征收与补偿安置资金;组织房屋征收补偿具体实施工作的人员进行培训;依法建立、管理房屋征收补偿档案;负责法律法规规定的及市政府交办的其他事项。

二、单位构成

(一)机构设置情况

0一一年一月国务院发布实施《国有土地上房屋征收与补偿条例》(国务院令第590号),经市编委批复(市编【201133号),同意桂林市房屋拆迁管理办公室增挂桂林市房屋征收办公室的牌子,实行“一套人员,两块牌子”的管理模式。我办是直属市政府管理的副处级参照公务员管理的事业单位,负责全市房屋拆迁的管理工作,组织实施我市房屋征收与补偿工作。

(二)人员构成情况

根据市编委核定事业编制数23名,机关后勤人员2名,均为财政全额拨款。现在职在编人数24名(其中:副处级1名、团级1名、科级14名、科员6名、工勤人员2名)退休人员18名,合计42名。

 

第二部分: 2016年部门决算报表

 

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

   

   

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 403.9

一、一般公共服务支出

 371.5

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

 0.6

四、科学技术支出

 

 

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 12.7

 

 

十九、住房保障支出

 19.7

 

 

 

 

本年收入合计

 

本年支出合计

 

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 

年末结转与结余

 

 

 

 

 

收入总计

404.5

支出总计

403.9 

         


表二:收入决算表

单位:万元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

 404.5

403.9

 

 

 

 

 0.6

201

一般公共服务支出

371.5

371.5

 

 

 

 

0.6

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

348.4

348.4

 

 

 

 

0.6

2010301

  行政运行

348.4

348.4

 

 

 

 

0.6

010302

  一般行政管理事务

23.1

23.1

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

12.7

12.7

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

12.7

12.7

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

1.4

1.4

 

 

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

11.3

11.3

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

19.7

19.7

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

19.7

19.7

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

19.7

19.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

403.9 

 380.8

 23.1

 

 

 

201

一般公共服务支出

371.5

348.4

23.1 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

348.4

348.4

23.1

 

 

 

2010301

  行政运行

348.4

348.4

 

 

 

 

010302

  一般行政管理事务

23.1

 

23.1 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

12.7

12.7

 

 

 

 

21005

医疗保障

12.7

12.7

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

1.4

1.4

 

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

11.3

11.3

 

 

 

 

221

住房保障支出

19.7

19.7

 

 

 

 

22102

住房改革支出

19.7

19.7

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

19.7

19.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

403.9 

一、一般公共服务支出

18

371.5 

 371.5

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

 

 

 

 

7

 

九、医疗卫生与计划生育支出

24

12.7 

 12.7

 

 

8

 

十九、住房保障支出

25

19.7

 19.7

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

403.9 

本年支出合计

29

   403.9

年初财政拨款结转和结余

13

 

年末结转和结余

30

 

一般公共预算财政拨款

14

 

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

403.9

合计

34

    403.9

 

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

403.9

380.8

23.1

201

一般公共服务支出

371.5

371.5 

23.1 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

348.4

348.4

23.1 

2010301

  行政运行

348.4

348.4

 

010302

  一般行政管理事务

23.1

 

23.1

210

医疗卫生与计划生育支出

12.7

12.7

 

21005

医疗保障

12.7

12.7

 

2100501

  行政单位医疗

1.4

1.4

 

2100503

  公务员医疗补助

11.3

11.3

 

221

住房保障支出

19.7

19.7

 

22102

住房改革支出

19.7

19.7

 

2210201

  住房公积金

19.7

19.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

380.8

345.7

35.1

工资福利支出

214

214

 

  基本工资

82.3

82.3

 

  津贴补贴

68.3

68.3

 

  奖金

49.7

49.7

 

  其他社会保障缴纳

13.7

13.7

 

  其他工资福利支出

0

0

 

商品和服务支出

35.1

 

35.1

  办公费

1.9

 

1.9

  咨询费

2

 

2

  水费

0.1

 

0.1

  电费

1.2

 

1.2

  邮电费

0.7

 

0.7

物业管理费

0.1

 

0.1

差旅费

4.5

 

4.5

培训费

2.2

 

2.2

公务接待费

0.1

 

0.1

劳务费

0.4

 

0.4

工会经费

3

 

3

公务用车运行维护费

0.2

 

0.2

其他交通费用

15.7

 

15.7

  其他商品和服务支出

3

 

3

对个人和家庭的补助

131.7

131.7

 

  离休费

0

0

 

  退休费

100.7

100.7

 

  医疗费

11.3

11.3

 

  住房公积金

19.7

19.7

 

  购房补贴

0

 

 

  其他对个人和家庭的补助支出

0

 

 

贷款转贷及产权参股

0

 

 

  国内贷款

0

 

 

  产权参股

0

 

 

  其他贷款转贷及产权参股支出

0

 

 

其他支出

0

 

 


 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

6.61

 0

6.15

 0

 6.15

 0.46

0.3 

 0

0.2

 0

0.2 

0.1 


 

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 
 

 合 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


第三部分:2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计404.5万元。

1.财政拨款收入403.9万元,为市本级财政当年拨付的资金,比2015年增加27.4万元,同比增长7.28%,主要在于人员经费的增长。

2.无事业收入,与2015年相同。

3.无经营收入,与2015年相同。

4.其他收入0.6万元,为利息收入;比2015年增加0.5万元,同比增长500%,主要在于利息收入的增加。

5.无事业基金弥补收支差额,与2015年相同。

6.无上年结转和结余,与2015年相同。

   (二)支出总计403.9万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出371.5万元(比2015年增加36万元,同比增长10.7%,主要在于人员经费的增长):主要用于人员经费支出、日常办公经费支出及项目支出。其中:行政运行348.4万元,一般行政管理事务23.1万元。

2.医疗保障(类)支出12.7万元:主要用于我办在职及退休人员医疗基本医疗及公务员医疗补助开支。其中:行政单位医疗1.4万元,公务员医疗补助11.3万元。

3.住房保障(类)支出19.7万元:主要用于按照国家政策规定向在职职工缴纳的住房公积金支出。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

我办2016年度一般公共预算支出403.9万元,比2015年增加27.4万元,同比增长7.28%,主要在于人员经费的增长。其中:基本支出 380.8万元,项目支出23.1万元。主要用于人员经费支出、日常公用经费支出及项目支出。其中:行政运行348.4万元,一般行政管理事务23.1万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

我办2016年度无政府性基金收入,也无政府性基金支出,与2015年相同。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出380.8万元,比2015年增加26.3万元,同比增长7.42%,主要在于人员经费的增加。其中:人员经费345.7万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴纳、退休费、医疗费、住房公积金等;公用经费35.1万元,主要包括:办公费、水电费、邮电费、差旅费、其他交通费用、培训费等

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算安排的“三公”经费支出决算中,无因公出国(境)费支出决算;公务用车购置及运行费支出决算0.2万元;公务接待费支出决算0.1万元。具体情况如下:

(一)我办多年来无因公出国(境)费支出。

(二)公务用车购置及运行费支出0.2万元。其中:无公务用车购置支出,20161-2月公务用车运行支出0.2万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展房屋征收(拆迁)业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年公务用车改革后,我办开支财政拨款的3辆公务用车均未保留,已无公车。

(三)公务接待费支出0.1万元,主要用于我办日常公务接待开支,国内公务接待2次,12人次,无国(境)外公务接待。

(四)2016年度一般公共预算安排的“三公”经费支出决算中,无因公出国(境)费支出,与2016年预算和2015年相同;公务用车购置及运行费支出决算0.2万元,比2016年预算减少5.95万元、比2015年减少5.25万元,主要原因是2016年公车改革后我办已无公务用车;公务接待费支出决算0.1万元,比2016年预算减少0.36万元,比2015年减少0.11万元,主要原因是接待次数、人次的减少。

六、其他重要事项情况说明

() 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出35.1万元,比2015年增加11.4万元,增长48%。主要原因是:随着本市经济的发展,各项运行经费的定额随之增长。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年我办政府采购支出总额2.6万元,比2015年减少0.6万元,同比下降18.75%。其中:政府采购货物支出2.6万元,用于办公设备的采购。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20161231日,我办无一般公务用车;办公用房873.73平米,开展日常办公场所;无单价在20万元以上的其他设备。

(四)专业性较强名词解释

1一般预算收入是财政收入的来源之一,有计划有组织并由国家支配的纳入预算管理的资金。

2一般预算支出是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出

3、政府采购就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

4、“三公经费”是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

 

 

 

 

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                             2017731

 

 

 

 

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